襄陽市口腔醫院2020年度部門決算公開

目  錄

第一部分  襄陽市口腔醫院概況 

第二部分  襄陽市口腔醫院2020年度部門決算表

第三部分  襄陽市口腔醫院2020年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  襄陽市口腔醫院概況

一、單位職責

襄陽市口腔醫院（湖北文理學院附屬口腔醫院）是襄陽市衛生和計劃生育委員會直屬的公益二類事業單位，是一所集醫、教、研、防為一體省內地級市中唯一、湖北省第二家成為三級口腔�？频墓�立醫院。

醫院現為國家口腔住院醫師規范化規培基地，擁有6個口腔專業的規培資質；是武漢大學口腔醫學院、湖北醫藥學院等省內5所大學口腔本科的教學和實習基地；中國兒童口腔疾病綜合干預項目定點醫院；國際“微笑列車唇腭裂修復慈善項目”A級定點醫院；襄陽市口腔醫學會會長單位；襄陽市市委、市政府領導和離休干部口腔保健指定醫院；承擔著襄陽市及周邊地區廣大群眾的口腔病臨床診療和預防保健任務。

醫院位于樊城區建華路6號，占地面積16000平方米，擁有門診樓、住院樓，設有16個臨床科室，3個醫技科室，在襄城、樊城、二汽基地、襄州分設門診部5個，口腔專業為湖北省省級重點�？�，全院牙科綜合治療椅120臺，病床52張。

醫院擁有國際先進意大利的三維數字成像CBCT系統，芬蘭全景機（DR），影像全院各椅位數字傳輸。積極開展國內先進的新技術新業務。牙體牙髓病科開展了顯微根管治療技術，CAD/CAM數字化嵌體修復技術。牙周黏膜病科開展了牙周手術，無痛潔牙術牙周系列治療引領襄陽。兒童口腔科除了開展常規齲病治療、乳牙拔出、牙外傷的序列治療外，還為兒童因不良習慣造成的錯牙合畸形提供個性化治療方案�？谇活M面外科開展各種良惡性腫瘤及大型頜面復合傷的治療與重建、正頜外科手術、唇腭裂綜合序列治療、阻生牙微創拔牙技術、射頻治療三叉神經痛技術�？谇恍迯涂崎_展了全瓷貼面瓷嵌體及精密附著體修復技術�？谇徽�畸科除了開展常規兒童正畸治療外，還開展了無托槽隱形矯治和正畸正頜聯合治療等技術。放射科開展顳下頜關節造影和涎腺造影術在省內處于領先水平。種植科能進行復雜種植手術如上頜竇內外提升術等，每年種植量達1000顆以上。種植技術和手術效果領先襄陽。醫院是湖北省消毒供應合格單位、湖北省價格誠信單位。

二、機構設置

醫院現有16個臨床科室，3個醫技科室以及后勤職能等科室。臨床科室設置有口腔頜面外科、口腔種植科、正畸科、牙體牙髓科、修復科、口腔黏膜科、牙周病科、兒童牙病科、藥劑科、戒毒科、口腔預防科，襄州門診部，鼓樓門診部、檀溪門診部、解放路門診部、二汽基地門診部；醫技科室設置有放射科、消毒供應中心、檢驗科。

三、人員情況

截止20年底，醫院在職職工人數235人，在編在職人數159人，合同制人員人數76人，離退休人數155人。

第二部分  襄陽市口腔醫院2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

見附件一

第三部分  襄陽市口腔醫院2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8108.23萬元，支出總計6912.71萬元，收入較上年度減少768.77萬元，下降8.66%，支出較上年度增加394.65萬元，增長6.05%。收入較年初預算數增加470.41萬元，增長6.16%，支出較年初預算數減少725.11萬元，下降9.49%。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入合計8108.23萬元，其中：財政撥款收入1385.86萬元，占本年收入合計的17.09%；事業收入6500.5萬元，占本年收入合計的80.17%；其他收入221.87萬元，占本年收入合計的2.74%。2020年度本年收入合計較上年度減少768.77萬元，下降8.66%，較年初預算數增加470.41萬元，增長5.8%，主要原因:受疫情影響，2020年2-3月我院門診住院處于停診狀態，醫療業務收入受到較大影響。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出合計6912.71萬元，其中：基本支出6805.93萬元，占本年支出合計的98.46%；項目支出106.78萬元，占本年支出合計的1.54%。2020年度本年支出合計較上年度增加394.65萬元，增長6.05%，較年初預算數減少725.11萬元，下降9.49%，主要原因: 2020年受新冠疫情影響，采購防護物資和消毒醫療器械，醫療業務成本增加    。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度財政撥款收入決算總計1385.86萬元，較上年度增加74.73萬元，增長5.7%，較年初預算數增加137.95萬元，增長11.1%，；財政撥款支出總計1355.54萬元，較上年度增加12.81萬元，增長0.95%，較年初預算數增加107.63萬元，增長8.62%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款本年支出1355.54萬元，占本年支出合計的19.61%。與 2019年度相比，財政撥款支出增加12.81萬元，增長0.95%，較年初預算數增加107.63萬元，增長8.62%。主要原因: 2020年收到新冠疫情防疫專項資金，用于新冠疫情防護物資采購    。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款本年支出1355.54萬元，主要用于以下方面：基本支出1248.76萬元，占總支出的92.12%；項目支出106.78萬元，占總支出的7.88%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為1247.91萬元，支出決算為1355.54萬元，完成年初預算的108.62%。其中：

1. 基本支出。年初預算為1132.91萬元，支出決算為1248.76萬元，完成年初預算的110.25%。決算數大于預算數的主要原因：2020年受新冠疫情影響，采購防護物資和消毒醫療器械，醫療業務成本增加。

2. 項目支出。年初預算為115萬元，支出決算為106.78萬元，完成年初預算的92.85%。決算數小于預算數的主要原因：住院醫師規范化培訓項目受下一年度實際招生住院醫師人數影響。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年度財政撥款基本支出1248.76萬元，其中：人員經費1045.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金；公用經費203.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費決算情況說明

我單位為公益二類事業單位，2020年一般財政公共預算“三公”經費預算數0萬元，“三公經費”來源為事業收入。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我單位為公益二類事業單位，2020年度我單位無無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明（此數據來源于機構運行情況表）

我單位為公益二類事業單位，2020年度我單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度我單位無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至 2020年12月31日，襄陽市口腔醫院共有車輛6輛，其中，主要機要通信用車3輛，其他用車3輛。單位價值100萬元以上專用設備4臺。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金78.79萬元，占一般公共預算支出總額的6.05％。從評價情況來看，完成了既定項目績效目標。                                                                                                                                                                                                                                 

（二）部門決算中項目績效自評結果

見附件二

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。   

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

十、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費。

十一、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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